Sesuai dengan Kode Perburuhan Federasi Rusia, atas perintah majikan, seorang karyawan dapat dikirim dalam perjalanan bisnis untuk melakukan tugas apa pun yang terkait dengan pekerjaannya. Menurut tindakan pengaturan yang sama, manajer berkewajiban untuk membayar kompensasi untuk pekerjaan yang dilakukan, serta mengganti biaya yang terkait dengan perjalanan. Tetapi untuk ini perlu menyusun semua dokumen dengan benar.
Diperlukan
- - penugasan layanan untuk pengiriman perjalanan bisnis dan laporan pelaksanaannya;
- - perintah untuk mengirim karyawan dalam perjalanan bisnis;
- - sertifikat perjalanan;
- - laporan sebelumnya.
instruksi
Langkah 1
Pertama-tama, isi dokumen yang memiliki formulir No. T-10a, dan disebut "Penugasan layanan untuk pengiriman perjalanan bisnis dan laporan pelaksanaannya." Di sini masukkan nama organisasi, OKPO. Cantumkan nomor urut dokumen, tanggal pembuatan. Pada baris di bawah ini, tunjukkan nama lengkap karyawan yang ditempatkan, nomor personelnya (sesuai dengan urutan perekrutan). Mulailah mengisi bagian tabel dokumen. Berikan dokumen untuk ditandatangani kepada kepala unit struktural dan direktur. Formulir yang sama harus ditandatangani oleh karyawan itu sendiri.
Langkah 2
Berdasarkan formulir No. T-10a, buat pesanan untuk mengirim karyawan dalam perjalanan bisnis. Dokumen ini memiliki bentuk terpadu No. T-9. Tulis dalam urutan nama organisasi, nomor dokumen dan tanggal persiapannya. Harap berikan informasi mengenai perjalanan bisnis di bawah ini. Tanda tangani dengan kepala organisasi, berikan kepada karyawan untuk ditandatangani. Dokumen ini harus dibuat dalam dua salinan, salah satunya diinvestasikan dalam arsip pribadi karyawan, dan yang kedua diberikan kepada departemen akuntansi untuk menghitung kompensasi.
Langkah 3
Mengisi surat keterangan perjalanan dengan nomor formulir T-10. Anda perlu menyusun dokumen sesuai dengan pesanan untuk mengirim karyawan dalam perjalanan bisnis. Pada halaman kedua, karyawan harus membuat catatan keberangkatan dan kedatangan di tempat tujuan. Atas dasar data inilah dia akan dibayar kompensasi. Daftarkan kredensial di Buku Catatan Perjalanan.
Langkah 4
Seorang karyawan yang kembali dari perjalanan bisnis harus menyerahkan laporan awal ke departemen akuntansi (formulir No. AO-1). Ini harus dilakukan dalam waktu 3 hari setelah tiba di tempat kerja tetap. Semua dokumen yang mengkonfirmasi pengeluaran karyawan (tiket, faktur untuk perumahan, makan, dll.) harus dilampirkan pada dokumen ini. Menyetujui laporan muka dengan kepala organisasi.
